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企業(yè)動態(tài)
集團公司召開《內(nèi)控手冊》培訓會
時間:2015-12-16 17:09:01 瀏覽:3997
      2015年12月15日,集團公司召開了《內(nèi)控手冊》培訓會,集團公司領(lǐng)導、各職能部門負責人、分子機構(gòu)負責人以及內(nèi)控體系建設聯(lián)絡員參加了培訓會議。
      據(jù)悉,集團公司自5月初開始啟動內(nèi)控體系建設工作后,經(jīng)歷了調(diào)研診斷、框架訪談、調(diào)查問卷、流程圖風險控制矩陣圖設計、各部門及子企業(yè)信息反饋等一系列工作,最終形成了《內(nèi)控手冊》,通過天職國際會計師事務所的專家對集團公司《內(nèi)控手冊》全面系統(tǒng)的講解,進一步提高了集團員工對內(nèi)控體系建設重要性的認識,并熟悉了使用方法,為下一步內(nèi)部風險防控起到了積極的作用。
      集團副總經(jīng)理袁京連就集團今后的內(nèi)控工作提出了幾點要求:一是要把內(nèi)控工作落到實處,要求各部門及子企業(yè)負責人和所有員工嚴格按照內(nèi)控手冊的要求落實工作;二是在發(fā)現(xiàn)內(nèi)控手冊與工作流程中有不符的地方要及時與專業(yè)機構(gòu)人員及時溝通修改,確保工作流程合理順暢;三是注意流程中的薄弱環(huán)節(jié),客服習慣性思維,嚴格按照《內(nèi)控手冊》的逐項環(huán)節(jié)認真執(zhí)行。
 

                          (集團規(guī)劃發(fā)展部供稿)

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